Справка

об исполнении бюджета Тоншаевского муниципального округа за 2021 год.

Исполнение бюджета Тоншаевского муниципального округа за 2021 год осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов Тоншаевского муниципального округа от 24.12.2020 г. № 94 «О бюджете Тоншаевского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Первоначально бюджет на 2021 год был принят со следующими основными характеристиками:

- общий объем доходов в сумме 590686.8 тыс. руб.;

- общий объем расходов в сумме 584686.8 тыс. руб.;

- профицит бюджета округа на 2021 год планировался в сумме 6000,0 тыс. руб.

В течение 2021 года изменения и дополнения основных характеристик бюджета вносились решениями Совета депутатов 8 раз.

В результате внесенных изменений и дополнений уточненные основные характеристики бюджета имеют следующие значения:

- общий объем доходов в сумме 758469,3 тыс. руб., что выше первоначальных значений на 167782,5 тыс. рублей, или на 128,41%;

-  общий объем расходов в сумме 773448,9 тыс. руб., при этом, расходная часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 188762,1 тыс. руб., или на 132,29%;

- дефицит бюджета округа в сумме 14979,6 тыс. руб.

Уточненный план по доходам бюджета в 2021 году исполнен на 99,8% в сумме 757 211,0 тыс. руб., в том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам – 229 856,1 тыс. рублей, или на 101,0%;

- по безвозмездным перечислениям – 527 355,1 тыс. рублей, или на 99,3%.

Доля собственных доходов в составе доходных источников бюджета составила 30,4%, безвозмездных перечислений – 69,6%, при этом в сравнении с показателями 2020 года доля собственных доходов местного бюджета снизилась на 1,8 процентных пункта.

Наибольшую долю поступлений в структуре доходов бюджета за 2021 год имеют безвозмездные поступления, в сравнении с 2020 годом они уменьшились на 20 988,2 тыс. рублей, или на 96,2%.

Снижение доходов бюджета округа в сравнении с аналогичными показателями 2020 года составило 11 018,0 тыс. руб.

Наибольший прирост собственных доходов местного бюджета обеспечен увеличением объема поступлений от НДФЛ на 4 658,2 тыс. руб.; акцизов – на 2508,4тыс.руб., доходов от использования имущества на 874,7тыс. руб.

Снизились поступления госпошлины на 1 800,5 тыс. руб., платежи за пользование природными ресурсами на 54,3 тыс .руб., продажи материальных и нематериальных активов на 2 067,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления на 2021 год утверждены в сумме 364 069,5 тыс. руб., исполнены с учетом возврата субвенций и субсидий в размере 527 355,1 тыс. руб., что составило 144,9% от плановых значений. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов местного бюджета снизилась с 71,4% в 2020 году до 69,6% в 2021 году.

Расходная часть бюджета исполнена в объеме 755943,8 тыс. руб., что составляет 97,7% от плановых значений. По отношению к 2020 году общая сумма расходов уменьшена на 6735,5 тыс. руб., или на 99,12%.

Приоритетными направлениями в расходовании бюджетных средств в 2021 году являлись: образование (46,37%), жилищно-коммунальное хозяйство (19,72%), культура (10,5%) и национальная экономика (7,4%).

Исполнение расходной части бюджета округа в 2021 году по разделам распределены следующим образом:

- общегосударственные вопросы – 81048,28 тыс. руб.;

-национальная оборона-704,0 тыс. руб.;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 13271,42 тыс. руб.;

- национальная экономика – 55960,48 тыс. руб.;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 149072,02 тыс. руб.;

- охрана окружающей среды – 740,59 тыс. руб.;

- образование – 350564,69 тыс. руб.;

- культура и кинематография – 79766,01 тыс. руб.;

- социальная политика – 18897,09 тыс. руб.;

- физическая культура и спорт – 2753,23 тыс. руб.;

- средства массовой информации – 3159,27 тыс. руб;

-обслуживание муниципального долга-6,68 тыс. руб.;

Бюджет округа исполнен с превышением доходов над расходами бюджета (профицитом) в сумме 1267,4 тыс. руб. при запланированном профиците бюджета в сумме 6000,00 тыс. руб.

В общей структуре расходной части бюджета округа расходы на финансовое обеспечение 21 муниципальной программы на 2021 год (с учетом изменений) утверждены в сумме 656253,3 тыс. руб. и составляют 84,9% от общей суммы расходов.

Исполнение плановых показателей, предусматривающих расходы на реализацию муниципальных программ, составило 645465,52 тыс. руб., или на 98,36% от плановых назначений. В общей структуре произведенных расходов программные расходы составили 85,4%.

Непрограммные расходы утверждены в сумме 117195,63 тыс. руб. и составляют 15,1% от общей суммы расходов.

Исполнение плановых показателей составило 110478,27 тыс. руб., или 94,27%, в общей структуре произведенных расходов занимают 14,6%.

Муниципальный долг на конец отчетного периода составляет 4200,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 года дебиторская задолженность составила 1 109 128,438 тыс. руб., в сравнении с состоянием задолженности на 01.01.2021г значительно увеличилась – на 197516,04 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. в сравнении с показателем задолженности на 01.01.2021 г. увеличилась – на 4095,76 тыс. руб.

Бюджет Тоншаевского муниципального округа за 2021 год исполнен в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.